聯盟熱線為您服務:400-6633-163
微信公眾號:秘聯盟(MLM--china)
QQ群:7518999(秘聯盟1群),8518999(秘聯盟2群)
請加入千人QQ群“7518999”交流。

内蒙古时时彩五星走势图:【兩會】關于臨城縣2015年預算執行情況和2016年預算草案的報告

閱讀數:810 文章字數:7492

内蒙古时时彩快三开奖结果 www.lmiys.icu

關于臨城縣2015年預算執行情況和2016年預算草案的報告

——在臨城縣第十五屆人民代表大會第六次會議上

臨城縣財政局局長 陳玉棟


201636


各位代表:

我受縣政府委托,向大會報告工作,請予審議。

一、2015年預算執行情況

2015年,在縣委的正確領導和縣人大的監督指導下,全縣財稅干部職工積極面對嚴峻復雜的形勢和艱巨繁重的任務,深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會和省、市、縣委全會精神,加大收入組織力度,不斷強化支出管理,深化財政制度改革,努力籌措調度資金,保障各項重點支出,較好地完成了全年各項目標任務。

(一)全縣政府收支預算執行情況

1、全縣公共預算執行情況

縣十五屆人大五次會議審議通過的2015年全部財政收入預算為41813萬元(調整預算為34800萬元);公共財政收入預算為26822萬元(調整預算為25000萬元)。經過不懈努力,全部財政收入完成34980萬元,占調整預算的100.5%,同比增長-9.2%;公共財政預算收入完成25177萬元,占調整預算的100.7%,同比增長1.8%。全縣公共財政預算支出完成106816萬元,同比增長30.5%。

2、全縣政府性基金預算執行情況

全縣政府性基金收入完成12105萬元,占調整預算的100.9%,同比增長18.8%;支出完成11679萬元,同比增長-43.3%。

3、全縣社會保障基金預算執行情況

全縣社會保障基金收入(含企業職工基本養老保險、城鄉居民基本養老保險、城鎮職工基本醫療保險、城鄉居民基本醫療保險、生育保險)完成19318萬元,占年初預算的98.9%;全縣社會保障基金支出完成24030萬元,占年初預算的101.1%;全縣社會保險基金累計結余13638萬元。

4、縣本級國有資本經營預算執行情況

全縣沒有國有資本經營預算收入及支出。

(二)落實縣十五屆人大五次會議決議情況及2015年預算執行效果

2015年,財政及有關部門堅持依法理財、科學理財、為民理財,積極發揮財政職能作用,集中財力保民生、保運轉、保重點,有效促進了全縣經濟社會平穩健康發展。

1、積極組織收入,提升財政保障能力

一是嚴格執行增收節支“九項措施”。以稅務征管平臺為支撐,及時掌握稅源動態;加大稅政監管,大力開展稅收稽查,努力做到應收盡收。二是健全協稅機制。深入推進綜合治稅和鄉鎮協稅,強化稅收協控聯管責任,不斷提高稅收征管精細化水平。三是積極爭取上級資金。2015年,全縣共爭取上級資金69668萬元,較2014年增加12361萬元,有效保障了全縣農村面貌提升、環境治理、農田水利、醫療衛生等順利進行。四是積極爭取債券資金。全年共爭取地方政府債券額度1.5億元,主要用于公共基礎設施建設、城市建設、保障性安居工程建設等方面,進一步加大了我縣重點工程的建設力度。

2、保民生保重點,推進和諧臨城發展

財政支出始終按照“保工資、保運轉、保民生”的要求,不斷優化支出結構。民生工作方面:公教人員待遇提升,按時落實了公務員工資社保改革、職級并行、鄉鎮補貼等各項工資改革政策,穩步提升了我縣公教人員工資水平,全年共發放公教人員工資及津補貼3.34億元。支農政策較好落實,發放糧食直補和綜合直補資金1340.4萬元,惠及農戶4.3萬戶;發放水庫移民資金282.3萬元,惠及10434人;發放2014年退耕還林補貼資金421.7萬元。社保水平穩步提高,發放城鎮低保金、農村低保金、五保金共1675萬元;撥付新農合醫療補償資金8396萬元,維護了全縣政治安定和社會穩定。社會事業加快推進,認真落實義務教育經費保障機制等政策,撥付2015年義務教育保障機制公用經費3135萬元,其中縣級配套資金431萬元,為我縣教育事業發展提供了有力保障。重點工作方面:一是支持縣域經濟發展,兌現招商引資優惠政策資金4626萬元;二是安排民辦教育發展專項基金2000萬元;三是安排京港澳高速公路連接線拆遷占地補償1340萬元;四是安排南水北調水廠建設資金812萬元;五是安排“美麗鄉村”資金768萬元和扶貧配套資金272萬元,有力推進了我縣重點工作順利進展。

3、促改革提效益,提高科學理財水平

一是績效預算和國庫電子化支付改革方面。按照省廳規定,我縣績效預算管理改革和國庫電子化支付改革整體工作按照規劃有序推進,在2016年正式上線運行。二是不斷完善政府采購制度,規范采購行為。2015年,共完成采購額24503萬元,節約資金2235萬元,節約率8.36%;共進行投資評審42項,送審額23106.8萬元,審定額21204.5萬元,審減率達8.23%。三是大力盤活財政存量資金,提高財政資金使用效益,統籌政府性預算資金4194萬元,收回2014年以前年度部門及專戶資金近25500萬元,統籌使用3200萬元。四是強化政府債務管理,實行政府債務總額控制,嚴格政府舉債方式,防范財政風險。2015年底,政府債務總額為40093萬元,在控制額度之內。五是積極推進相關改革。與有關部門配合,扎實做好工資改革、職務職級并行改革、公車改革、養老保險制度改革等改革的前期工作,認真擬定改革實施方案,制定財政補助標準和辦法,測算資金需求,保證了各項改革順利推進。

4、強監管硬約束,提高資金使用效益

加強財政支出管理,硬化預算約束,嚴格執行經人大批準的預算,嚴禁擴大支出范圍和提高支出標準。認真貫徹中央、省、市關于厲行節約有關文件精神,從嚴編制預算,牢固樹立“過緊日子”思想,大力弘揚艱苦奮斗優良傳統,壓縮一切不必要的行政性開支。嚴格控制因公出國(境)經費、公務用車購置及運行費、公務接待費支出等一般性支出,2015年三公經費支出680.22萬元,同比減少215.46萬元。

各位代表,2015年我縣經濟形勢所面臨的困難前所未有,全縣上下克服了經濟下行對財政收入的極大影響,財政運行總體平穩。同時,我們也清醒的看到,財政運行所面臨的困難和挑戰依然很多。一是產業轉型升級壓力大,任務重,受經濟下行壓力等因素影響,財政收入出現“負增長”;二是財政收入與剛性支出需求矛盾日益加劇,公共財政預算收支平衡難度不斷加大;三是深化財政改革面臨不少困難,全面推進改革的速度還不夠快;四是資金使用管理制度不夠健全,依法理財、科學理財水平有待提高。我們將高度重視這些問題,通過全面深化財政改革、加強預算管理等措施,逐步加以解決。

二、2016年預算安排情況

2016年是“十三五”規劃的開局之年,也是深化財稅體制改革的關鍵之年,編制并執行好2016年預算,做好各項財政工作,對推動全縣科學發展意義重大。 在預算編制過程中全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神,認真落實縣委、縣政府決策部署和省市預算編制改革精神,改革財政支持經濟發展方式,促進產業轉型升級,提高經濟發展質量和效益;深化財稅體制改革,完善預算管理各項制度,切實推進預算公開透明;編制全口徑政府預算,加大預算統籌力度;優化財政支出結構,保工資、保運轉、保民生,壓減“三公經費”等一般性支出;加強地方政府債務管理,切實防范財政風險,促進我縣經濟社會持續健康發展。

今年預算編制是按照新《預算法》施行全口徑預算管理的要求,分別編制了公共財政預算、政府性基金預算和社會保險基金預算等三本預算。

(一)收入預算安排情況

2016年,我縣全部財政收入擬安排37602萬元,增幅7.5%,其中國稅部門擬安排11194萬元,增幅20.6%,地稅部門擬安排16808萬元,增幅14.7%,財政部門擬安排9600萬元,增幅-13.1%。公共財政預算收入擬安排27065萬元,增幅7.5%,其中,稅收收入擬安排17465萬元,增幅23.6%;非稅收入擬安排9600萬元,增幅-13.1%。

(二)公共財政支出預算安排情況

1、財力測算情況

按現行財政體制測算,2016年我縣公共財政預算當年財力為53453萬元,比2015年年初預算增加575萬元。為落實“保工資、保運轉、保民生”政策要求,保障縣委、縣政府重點工作,擬通過盤活財政存量資金和調入政府性基金等措施,籌措8135萬元彌補資金缺口。另外省提前下達的專項轉移支付資金27909萬元,2015年結轉支出10494萬元全部納入2016年預算。為此,2016年我縣擬安排支出預算為99991萬元,其中,公共預算支出98430萬元,上解上級支出361萬元,債務還本支出1200萬元。

2、支出安排原則

2016年財政支出預算安排遵循以下原則:一是保工資,個人支出應保盡保,支出安排時考慮了公務用車改革、工資晉升、政策增人等因素;二是保運轉,保證機關運轉的基本需要,在預算安排時體現保障,在預算執行時抓好節約,定額公用經費有所壓減;三是保民生,足額安排新農合、城鄉低保、農村五保、優撫對象、城鎮居民醫療保險、城鄉居民養老保險、信訪穩定、農村面貌提升、農村干部工資補貼等方面的資金;四是建設類項目資金盡力而保,解決好項目建設資金需要與財政財力供給的矛盾;五是化解政府債務,防范財政風險,根據合同協議,優先安排達到支付條件的項目資金;六是受財力限制,為確保預算收支平衡,對各部門專項公用經費進行了壓縮。

3、預算支出安排情況

2016年我縣擬安排公共支出預算98430萬元。主要包括:

1)一般公共服務支出7298萬元;

2)公共安全支出6085萬元;

3)教育支出18666萬元;

4)科學技術支出153萬元;

5)文化體育與傳媒支出883萬元;

6)社會保障和就業支出14925萬元;

7)醫療衛生與計劃生育支出11938萬元;

8)節能環保支出4632萬元;

9)城鄉社區支出5400萬元;

10)農林水支出13489萬元;

11)交通運輸支出4384萬元;

12)資源勘探信息等支出778萬元;

13)商業服務業支出282萬元;

14)國土海洋氣象等支出2751萬元;

15)住房保障支出2341萬元;

16)糧油物資儲備支出60萬元;

17)預備費600萬元;

18)債務付息支出629萬元;

19)其他支出2796萬元。

4、2016年預算安排有關問題說明

12016年我縣財政收支缺口高達8135萬元,又將是我縣預算平衡難度較大的一年,雖然通過調入資金、統籌政府性基金進行了平衡,但我縣經濟增長放緩的形勢制約著財政收入的增長,公共財政收入完成7.5%的增長目標存在著很多不利因素,財政收支矛盾異常突出,財政收支平衡困難很大。

2)個人部分大幅度增長,較上年增長8.5%,增支3030萬元。

工資改革以后,財政按比例負擔的住房公積金、醫療保險、職業年金增加1098萬元。

公車改革、政策增人、工資晉級晉檔、撫恤金等項目需增加支出1845萬元。

3)縣委、縣政府安排的重點項目及專款配套等剛性支出達15546萬元,比上年增加10533萬元(包括基金安排支出)。

安排民生配套支出4970萬元,比上年增加200萬元;

償還地方政府債券本息1829萬元,比上年增加支出691萬元;

新增產業基金、風險補償基金、轉貸基金1300萬元;

安排扶貧配套資金275萬元、農村宅基地及土地確權登記610萬元,比上年增加400萬元;

新增圣景公園建設資金1700萬元、園區污水管網及泵站480萬元、南水北調水廠773萬元、智慧城市建設210萬元;

安排司法檔案用房160萬元、公安警務用房300萬元、縣醫院病房樓200萬元,比上年增加340萬元;

新增棚戶區改造1447萬元、泜河開發治理2992萬元。

4)“三公”經費支出安排情況。在預算編制過程中,我們嚴格落實中央“八項規定”和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,大力壓減“三公”經費支出。2016年全縣安排的“三公”經費支出625萬元,比上年預算下降19%。

52016年預算支出中反映了省市提前下達專款13156萬元,其中公共預算專款12102萬元(具體項目是:一般公共服務支出38萬元,公共安全支出40萬元,教育支出1491萬元,文化體育與傳媒支出129萬元,社會保障和就業支出1759萬元,衛生醫療支出1668萬元,節能環保支出560萬元,農林水支出5965萬元,資源勘探電力信息等支出80萬元,商業服務業支出152萬元,住房保障支出220萬元);政府性基金專款1054萬元(具體項目是:彩票公益金支出228萬元,水庫移民后期扶持基金支出826萬元)。

62016年預算支出已執行4915萬元,用于1-2月份工資發放及機關運轉等基本支出。

7)全縣債務還本付息安排情況。通過近期地方政府性存量債務的清理甄別,截止2015年底,全縣政府性債務余額達到40093萬元,其中:政府一般債務36593萬元、政府專項債務3500萬元,政府債務率為33.1%。2016年預算中安排償還債務(包括拖欠工程款)資金3330萬元,防范和化解政府債務風險,維護政府信譽。

8)新《預算法》實施以來,受嚴格控制預算調整的影響,部門預算編制細化程度得到了明顯提高,但相應的需求也增加較多,站在事業發展的角度看,都是合情合理的,但由于受財力所限,一些應安排項目包括部分配套資金,未能全部列入預算,只能按照量財辦事的精神,區分輕重緩急逐步加以解決,希望大家給予理解和支持。

(三)其他三本預算安排情況

1、政府性基金預算安排情況

2016年,我縣政府性基金收入預算擬安排16460萬元,比上年預算減少2570萬元。主要包括:國有土地使用權出讓收入15520萬元,國有土地收益基金收入400萬元,彩票公益金收入100萬元,城市基礎設施配套費收入100萬元,城市公用附加收入150萬元,農業土地開發資金收入130萬元,污水處理費收入20萬元,水土保持費收入40萬元。2016年我縣政府性基金支出預算擬安排19051萬元(動用上年結余結轉1537萬元,上級提前下達的專款1054萬元)。

2、國有資本經營預算安排情況

2016年,我縣國有企業規模依然較小,企業盈利水平低,預算中暫無國有資本經營收入。國有資本經營支出預算沒有安排項目。

3、社會保險基金預算安排情況

2016年,我縣社會保險基金征繳收入(含企業職工基本養老保險、機關事業單位基本養老保險、城鄉居民基本養老保險、城鎮職工基本醫療保險、居民基本醫療保險、生育保險)預算29936萬元,比上年增長55%,機關事業單位社保改革增加收入8974萬元。上級補助社會保險基金預算7378萬元(為企業職工基本養老保險)。我縣社會保險基金支出預算34419萬元,比上年增長43.2%,機關事業單位社保改革增加支出7974萬元。全縣社會保險基金預算累計結余16365萬元。

三、深化改革,強化管理,確保完成2016年預算任務

2016年,我們將在縣委的正確領導下,在縣人大、縣政協的監督指導下,堅決執行中央和省、市的各項決策部署,勇于改革創新,嚴格依法理財,強化執行管理,努力完成全年預算任務,全力服務縣域經濟社會發展大局。

(一)加快轉型升級,確保財政平穩運行

一是緊緊圍繞全縣“十三五”發展規劃,嚴格稅收征管,狠抓增收節支。加快我縣傳統產業轉型升級,積極推進全縣產業結構調整,支持企業自主創新,加大對綠嶺果業公司、博路天寶等龍頭企業和高新技術企業的扶持力度,培育新的財政經濟增長點。二是認真研究并掌握“十三五”時期,特別是今年國家、省、市的產業政策和投資重點,抓好京津冀一體化戰略有利時機,為我縣爭政策、爭項目、爭試點、爭資金。三是落實增收節支“九項措施”,嚴格控制專項公用經費、會議費和“三公”經費支出;積極盤活財政存量資金,提高財政資金效益。

(二)深化預算改革,提升財政管理效能

一是加快推進預算績效管理

完善績效預算編制、績效審核、績效問責、績效信息公開制度,全面開展財政管理績效綜合評價,建立健全與全過程預算績效管理工作相配套的制度辦法,將績效管理貫穿于預算工作的全過程,提高財政資金使用效益。

二是提高預決算信息公開質量

按要求和時間節點公開預決算信息,特別是對轉移支付情況、“三公”經費安排情況、債務情況等社會關注度較高的信息進行必要說明,提高政府預算可讀性,主動接受社會各界監督。

三是加強預算管理約束

嚴格控制預算追加,規范預算變更,完善預算執行進度、結余結轉資金與下一年度預算安排掛鉤機制,按要求定期清理結余結轉資金,加快預算執行進度;完善跨年度預算平衡機制,推進中期財政規劃管理,全面推開編制三年滾動預算,提升預算穩定調節作用。

四是完善縣鄉財政體制

在強化對鄉鎮基本保障的基礎上,激勵鄉鎮培植財源、加強征管、組織收入,做大鄉鎮財政蛋糕,增加對鄉村基礎設施及公益事業的投入,加快鄉村人居環境的改善和功能設施的完善。

(三)優化支出結構,提高公共保障能力

不斷優化支出結構,加快促進城鄉協調發展,繼續加大農業投入力度,改善農業生產條件;大力支持社會事業發展,促進經濟社會協調發展,增加教育、科技、文化、衛生、社保等重點領域的投入,切實提高與人民群眾利益相關的公共保障能力和服務水平;加大生態環境建設力度,統籌人與自然和諧發展,在財政政策和資金上大力支持加強生態建設和環境?;?。

(四)加強財政監管,嚴格規范財經紀律

一是建立健全覆蓋財政運行全過程的財政監督檢查機制,加大對重大財政政策執行情況、財政專項資金的監督力度,尤其是強化對重大民生資金的監管,加強審計監督,強化責任追究,對發現的違規違紀行為,依照相關法律法規嚴肅處理。

二是加強內控機制建設,健全單位內部和業務層面內部控制制度,明確風險控制流程和關鍵控制節點,建立單位內部事前防范、事中控制、事后監督的動態監控機制。

三是大力推進協同理財,完善財政與縣委、政府、人大、上級財政部門、同級政府各部門和社會公眾的協同理財機制,自覺接受人大監督,虛心聽取政協意見建議,認真落實審計整改意見,不斷改進和加強財政工作。

各位代表,2016年是“十三五”開局之年,也是全面推進財政改革、全力沖刺建成小康社會的攻堅之年,做好今年的財政工作,對促進全縣經濟健康發展、社會和諧進步有著重要的意義。我們將在縣委的正確領導和縣人大的監督指導下,認真落實本次大會決議,并以更加飽滿的熱情、更加頑強的作風和更加有力的措施,積極投入到新一年的財政工作中,為推進臨城轉型升級、綠色崛起貢獻新的力量!

加入收藏