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内蒙古时时彩历史开奖结果:【兩會】隆堯縣2015年預算執行情況和2016年預算草案的報告

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隆堯縣2015年預算執行情況2016年預算草案的報告

——在隆堯縣第十五屆人民代表大會第六次會議上

縣財政局局長   ***


201636


各位代表:

我受縣政府委托,向大會報告工作,請予審議。


一、2015年全縣財政預算執行情況

2015年,面對嚴峻的經濟形勢和繁重的改革任務,在縣委、縣政府正確領導和縣人大監督指導下,認真學習中央和省市縣各級經濟工作會議精神,適應經濟發展新常態,積極應對經濟下行壓力加大、財政收支矛盾尖銳等突出問題,認真落實積極的財政政策,全面加強收支管理和財政改革,全縣預算得以順利執行。縣十四屆人民代表大會第四次會議上審議通過的全縣全部財政收入預算為79081萬元,其中公共財政預算收入為40278萬元;支出為141955萬元。在縣十四屆人大常委會第三十次會議上,全縣全部財政收入預算調整為65000萬元,公共預算收入調整為33674萬元。

(一)2015年預算執行情況

1.收入完成情況:2015年全部財政收入完成65376萬元,占縣調整任務的100.6%,較上年降幅9.9%,其中:稅收完成55342萬元,占比84.7%,較上年降幅11%。

一般公共預算收入完成34030萬元,占縣調整任務101.1%,較上年降幅7.9%,其中:稅收完成23996萬元,占比70.5%,較上年降幅9.7%;非稅收入完成10034萬元,占比29.5%,較上年降幅3.2%。

政府性基金收入18496萬元,較上年降幅37.7%;社?;鶚杖?/span>10676萬元,較上年增幅8%。

2、支出完成情況:2015年公共預算支出預計164733萬元,其中:公共服務、教科文衛、社保、節能、住房等九項重點支出141012萬元,占全部支出的87.2%,提高了1.2個百分點,較上年增幅23.6%。

歸還省債務還本支出4802萬元,上解省支出1319萬元。

政府性基金支出21096萬元,上解省支出540萬元。

一年來,在公共預算收入較上年短收2922萬元,較預算短收6616萬元,基金收入較上年短收11179萬元的前提下,我們大力籌集資金全力兌現了津貼補貼標準增資提標、精神文明獎發放、養老保險工資制度改革增資、公務員職務與職級并行增資、鄉鎮人員增加工作補貼等各項增支政策,落實資金2.2億元,償還交通市政建設工程款等政府性債務1.2億元,消化陳年欠賬、償還國庫借款4328萬元。全年公共預算共支出完成164733萬元,較上年增幅24.2%,是全縣財政收入的2.5倍。面對巨大收支缺口,縣財政局積極向上級反映我縣困難狀況,詳細測算補助系數,共爭取上級各類轉移支付補助資金129014萬元,是縣級公共預算資金的3.79倍,有力緩解了財力缺口,促進了社會事業發展。

現在正與省廳進行清算,待2015年決算編制完畢后,部分數據可能會有所變化,我們將按照規定及時向縣人大常委會報告。

(二)2015年預算執行效果

2015年,全縣各部門全面貫徹新的預算法,認真執行縣人大及其常委會各項決議,深化財稅改革,積極發揮調控作用,推動轉型升級,保障改善民生,各項工作取得新的成效。

全力組織收入,統籌各方面資金,為各項財政改革提供保證。一是加大綜合治稅工作力度,嚴格依法治稅管費,加大對收入完成情況的督導檢查力度,確保應收盡收。二是盤活財政存量資金,收回結余資金15427萬元統籌用于原項目支出、風險金、質保金及工資發放等,提高財政資金效益。三是積極爭取地方債券資金,支持縣域經濟發展。共爭取上級地方債券資金9334萬元,較年初預算2615萬元增加6719萬元,有效緩解了工資改革增加、市政交通設施等預算未安排的事項,減少了公共預算支出壓力。四是積極謀劃,爭取上級各項補助資金。經過積極努力,共爭取上級專款及專項補助資金74647萬元,較年初預測49584萬元增加25063萬元,爭取上級增資轉移支付補助、產糧油大縣補助41155萬元,較年初預測35024萬元,增加6131萬元。

積極調整支出結構,全力保障縣重點支出。一是全年工資性支出4.93億元,較去年增加8100萬元,同比增長19.7%,完成了公務員津補貼提標、正常晉升薪級、全縣公務員職務工資標準調整等工作,提高了義務教育學校教師績效工資和其他事業人員績效工資標準。二是教育支出39621萬元,較去年26527萬元,同比增長49.4%,有效支持了學前教育、城鄉義務教育、中等職業教育、普通高中教育等,促進了教育事業優先發展。三是節能環保支出1246萬元,重點用于淘汰黃標車、燃煤發電機組超低排放改造、取締粘土磚瓦窯、燃煤工業鍋爐改造、型煤推廣補貼等,有效治理了環境污染,改善了居民的生態環境。

落實各項惠民政策,民生保障水平不斷提高。一是兌付糧食直補和農資綜合補貼資金5341萬元、發放良種補貼1437萬元,提高了農民種糧積極性。二是發放農機具購置補貼資金1200萬元,提高了我縣農業產業化、機械化水平。三是發放農村危房改造資金291萬元,改善了弱勢群體居住生活環境。四是繼續貫徹落實一事一議財政獎補政策,申請上級財政獎補資金1642萬元,改善了廣大農村群眾的生活環境。經過積極努力,申請固城鎮戶曹村為河北省美麗鄉村試點(邢臺市共計2個試點)。五是社會保障投入穩步增長,全年社會保障和就業支出25288萬元,有效保障了城鄉居民社會養老保險、醫療保險、農村五保、城鄉低保、城鄉醫療救助、就業再就業等各項民生支出需要。

全方位加強資金監管,努力防范財政資金風險。一是完善專項資金撥付手續,加強對項目驗收的審核力度,切實做到事前、事中、事后全方位監督,確保財政資金使用安全規范。二是開展會計監督檢查,對在檢查中發現問題的企業,及時下達整改通知書,責令其限期整改,有效規范了企業會計行為。三是嚴格預決算公開,按照《預算法》要求,對全縣79個一級預算單位(涉密單位除外)的預、決算和“三公”經費進行了集中公開,接受廣大社會群眾監督,打造“陽光財政”。四是加強投資評審和政府采購管理。全年審核建設項目59,送審金額24083萬元,審減金額1750萬元;擴大政府采購規模,完成政府采購預算額28000萬元,節約資金1960萬元。

繼續深化財政改革,不斷提升財政管理水平。一是縣級財政管理績效評價工作成績突出,獲得省廳獎勵資金124萬元,受到縣委縣政府通報表彰。二是績效預算管理改革穩步推進,印發了2015年績效預算管理和部門預算編制方案,開展了業務培訓。三是國庫支付電子化改革順利進行,制作了國庫支付業務流程,完成了財政專網建設與測試、印章采集等前期準備工作。目前,國庫支付電子化線上運行狀況良好。四是加強鄉鎮財政體制改革,探索起草了《關于對鄉鎮和園區實行財政激勵政策的意見》。五是政府購買服務工作全面啟動,制定出臺了《隆堯縣政府向社會力量購買服務實施意見》、《隆堯縣政府向社會力量購買服務實施辦法》、《隆堯縣政府向社會力量購買服務操作流程》等規范性文件。

深入強化學習教育,干部隊伍建設進一步加強。一是組織開展“三嚴三實”專題教育和解放思想大討論活動,堅持上下聯動,著力查找和解決了一批突出問題,干部隊伍思想作風、精神狀態等方面實現積極轉變。二是有針對性地開展教育培訓,切實增強財政干部運用新思想、新知識、新經驗推動財政改革的能力,提高干部能力素質。三是完善內部管理制度,細化目標責任,認真組織落實,以績效為導向,健全干部業績考核評價制度,提升干部工作效能。四是狠抓黨風廉政建設,切實增強財政干部自身修養和法制意識,嚴格遵守財政法規和紀律,筑牢拒腐防變的思想防線,嚴格按照規章制度和法定程序工作,不逾規矩,不觸紅線。

各位代表,經過全縣各級各部門的共同努力,2015年全縣財政運行狀況總體平穩。但當前財政工作還面臨著不少困難和問題,一是受經濟下行壓力加大、供給側改革等因素影響,財政收入增長與預期有差距;二是財政收入的中低速增長態勢與剛性支出需求矛盾日益加劇,公共財政預算收支平衡難度不斷加大;三是全面深化各項財政改革的力度還不夠。對此,我們將積極謀劃,深入研究,強化措施,逐步加以解決和改善。

二、2016年財政收支預算草案

2016年是實施“十三五”規劃、全面建成小康社會的第一年,編制執行好2016年預算,做好各項財政工作,對推動幸福隆堯建設意義重大。

(一)2016年預算安排指導思想和基本原則

受國內外經濟形勢和我縣產業結構調整、化解過剩產能、治理大氣污染等多重因素影響,經濟增速換擋、結構調整陣痛、動能轉換困難相互交織,經濟運行仍面臨不少困難和挑戰,財政減收增支因素比較集中。一方面,受經濟增速放緩、企業效益下滑和政策性減收因素影響,預計2016年財政收入增長的難度進一步加大;另一方面,財政剛性支出持續增加,提高民生保障標準、落實改革性支出、加大發展投入等財政必保事項增多,再加上政府償債壓力逐年加大,收支矛盾將更加尖銳。

2016年預算編制的指導思想是:深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會和省、市、縣委全會及有關會議精神,以習近平總書記系列重要講話精神為指導,堅持“四個全面”戰略布局和創新、協調、綠色、開放、共享發展理念,緊緊圍繞 “爭先進位、富民強縣”總目標,大力實施“11446”發展戰略和“135”發展布局,著力在項目建設、縣城建設、環境治理、文化繁榮、教育振興、美麗鄉村等重點領域和關鍵部位取得明顯進展,統籌推進政治、文化、社會、生態文明和黨的建設,保持社會大局穩定,加快建設經濟強縣、幸福隆堯步伐,為全面建成小康社會奠定堅實基礎。

預算編制遵循的基本原則:一是深化改革,全面貫徹落實中央、省市和縣委縣政府有關改革要求,以改革紓解矛盾、釋放紅利。二是依法理財,全面落實《預算法》等法律法規,改進預算編審程序,細化項目編制,硬化預算約束,推進預算公開。三是績效導向,將績效理念和方法融入預算編制全過程;改進財政投入方式,積極開展股權投資、PPP模式、政府購買服務試點工作,撬動社會資金支持經濟發展。按照“保工資、保運轉、保民生、保法定、保重點”的基本思路,壓縮“三公經費”和會議、培訓經費,在保障縣委、縣政府確定的2016年重大決策部署的基礎上,根據部門事業發展需求,積極推進績效預算管理改革,嚴格落實中央八項規定。四是整合財力,整合政府各種可用資金,打破資金壁壘,統籌安排支出,提高資金配置效率。五是統籌兼顧,全面保障民生,落實改革性經費,支持工業園區、重點產業發展,同時堅持厲行節約,嚴格控制一般性支出。

(二)2016年全縣預算草案

遵照上述指導思想及預算安排原則,綜合考慮各方面因素,2016年財政預算安排如下:

1.一般公共預算及財力建議。按照財政收入與經濟增長相適應原則,2016年全縣財政收入安排70040萬元,增長7.1%;一般公共預算收入預計36581萬元,增長7.5%,其中:稅收收入26561萬元,增長13.8%;非稅收入預計10020萬元,與上年基本持平。主要是中央減費讓稅、全面放開二孩政策等減少非稅收入。同時,鄉鎮規劃、城管、住建、國土等部門加大執法力度相應增加非稅收入。

1)根據現行財政體制政策,結合上年完成情況,稅收返還收入預計4455萬元,較上年增加56萬元。

2)上級轉移支付補助收入94436萬元,其中:財力性轉移支付35825萬元,較上年增加122萬元,專款23242萬元,較上年減少14367萬元,專項性轉移支付補助35369萬元,較上年減少3855萬元。從來源看,中央預下達各項補助87724萬元,省下達各項補助6022萬元。

3)盤活2013、2014年存量資金3700萬元。

4)上年結余4923萬元。

5)債券收入預計爭取5750萬元。

6)上解上級支出901萬元(體制核定數)。

全縣一般公共預算總收入149845萬元,按最低需求安排一般公共預算支出161932萬元,其中:上級專款及專項性支出59077萬元,縣級財力支出102855萬元(上年財力結轉4457萬元),上解省支出901萬元,收支相抵,財力缺口12989萬元。

按照收支平衡和“三保一壓”的支出安排原則,公共預算資金主要安排項目如下:

個人部分(保工資)。擬安排50755萬元,比上年實際發生49300萬元增加1455萬元。其中,減少翹尾增支543萬元,公務用車制度改革補助714萬元,待上級文件下發后執行。公務員、事業人員招聘150人,預計450萬元,預留職級并行、晉升薪級工資、轉正定級360萬元,增加差額人員補助474萬元。

工資附加部分9819萬元。其中:住房公積金12%,計2945萬元,增加1300萬元;醫療保險7%,計2640萬元,躉交450萬元;預留養老保險28%,并軌資金2400萬元;工傷保險0.5%,計118萬元,增加21萬元;工會經費180萬元,增加30萬元;失業保險1%,計236萬元。

黨政機關事業單位正常運轉支出(保運轉)。擬安排2067萬元,比上年實際發生減少350萬元,下降8.2%。

民生支出和專款配套支出(保民生)。擬安排13175萬元,比上年增加1380萬元,增長12%。主要用于城鄉養老醫療保險、民政老齡補貼、低保、五保、衛生計劃生育、教育經費補助、農林水、政法經費保障機制以及專項收入安排的排污。

事業發展和政府債務支出(保法定)。擬安排17400萬元。其中,執收執罰部門組織非稅收入所必須的成本補償8000萬元,專項公用支出擬安排3100萬元,公用設施及企業占地補償2652萬元,政府性債務安排開行本息2648萬元,教育專項經費、稅務獎勵、政務平臺建設、投資評審、財政預算國庫改革、專項審計業務等專項業務經費1000萬元。

縣委縣政府確定的重點工作支出(保重點)。擬安排2700萬元。主要支持:推進污染治理、強化城市管理、深化農村土地確權、加強黨員干部培訓、城鎮鄉村綠化工程、美麗鄉村建設、農村土地流轉平臺建設、農村基層基礎設施建設、農村電子商務建設、地震50周年紀念活動、現代農業示范區、城鄉社區規劃、堯山(李唐)文化研究、唐陵等重點文物開發旅游、天網工程配套等項目。

落實縣委縣政府重點突破工作獎勵。設立經濟建設獎勵基金1000萬元,集中用于招商引資獎勵、科技創新獎勵、農村土地流轉獎勵、農業示范園區創建獎勵、爭跑上級專項資金獎勵、鄉鎮財政收入上臺階獎勵、優秀教育工作者獎勵、基層黨建獎勵、優秀農村黨支部獎勵等。

維穩安保救助基金。擬安排120萬元,主要用于政法、信訪、宣傳等部門突發事件。

招商引資活動經費。擬安排500萬元,主要用于全縣開展的招商引資、駐點招商和上級不定期安排部署的招商活動經費。

臨時協調議事機構經費。擬安排62萬元,主要用于提升辦、老促會、老科技工作者協會、新農村建設協會、工經聯、李唐文化研究會、堯山文化研究等臨時機構,根據對全縣經濟社會發展所做貢獻大小和績效評價情況予以補助。

預備費。擬安排800萬元,用于支付應急事項、自然災害、突發事故等支出。

需要說明的是,由于2016年財政收支矛盾異常尖銳,結合我縣財力狀況報縣人大常委會批準后執行,安排財力支出102855萬元,較上年預算80371萬元增加18527萬元。全縣收支缺口12989萬元。需要通過以下措施予以解決:

一是根據《預算法》有關規定,積極爭取上級政府臨時補助資金1938萬元,實現收支平衡。

二是盤活國有資產、公車改革拍賣、國有資本經營收益、盤活以前沉淀資金1800萬元。

三是政府性基金超收結余調入3000萬元。

四是加大地方政府債券爭跑力度,在年初預算5750萬元基礎上,力爭多爭取6250萬元用于平衡財政收入缺口,待地方政府債券資金到位后再編入預算調整方案,報縣人大常委會批準后執行。

2、政府性基金預算建議

2016年全縣政府性基金收入預算擬安排23500萬元,與上年增加5032萬元,增長27%。其中:散裝水泥基金收入10萬元,新型墻體材料基金收入30萬元,政府住房租金收入30萬元,城市公用事業附加收入500萬元,國有土地使用權出讓收入22400萬元,彩票公益金收入380萬元,公租房配套費收入150萬元。

上年結余2200萬元,其中:彩票公積金109萬元,土地出讓金收入1946萬元,公租房配套費收入125萬元,水土保持費14萬元,新型墻體材料6萬元。

根據收支平衡原則,2016年政府性基金支出擬安排25700萬元,主要包括:

設立政府基金7000萬元。其中:經濟建設基金4500萬元、農民工工資應急基金500萬元、企業應急轉貸基金1000萬元、中小微企業貸款風險補償基金1000萬元。以創新“政銀?!?、股權投資、貼息撬動、擔保融資等方式,拓寬融資渠道,引導金融資本、社會資本投入,放大政府投入效果,加快中小微企業發展。

用于補償6446萬元。其中:占地補償支出3000萬元,用于補償拆遷等800萬元,綠化占地補償2646萬元(上年12628畝,僅兌現半年775.7萬元)。

用于城市建設6905萬元。其中:城市建設及償還以前年度工程款支出3600萬元,城鄉規劃設計400萬元,交通道路建設800萬元,路燈電費及照明設施維修等450萬元,城市綠化等405萬元,環境衛生及設備購建等500萬元,污水處理廠運行費及養護維修等750萬元。

用于公益事業5303萬元。其中:用于縣醫院建設2000萬元;農村危房、公租房、保障性住房建設配套1000萬元,從土地出讓金中計提農田水利建設基金800萬元,用于上繳中央省和縣級水利設施建設;從土地出讓金中計提教育資金1000萬元,用于職教實訓樓、一中橡膠操場、文化發展中心建設、實驗二小建設欠賬等;彩票公益金支出489萬元,用于社會福利事業、體育事業等,水土保持支出14萬元。

資源勘探信息等支出46萬元。用于散裝水泥、新型墻體材料等。

需要說明的是,由于2015年土地出讓收入中大部分資金用于返還企業,年初預算安排的市政工程支出預算沒有財力支撐,應支付的工程款大部分沒有支付;2016年財政預算正在編制,土地出讓收入目前沒有入庫,難以支付市政工程款,春節前,為了及時兌現市政工程款,確保社會穩定和農民工工資正常支付,由住建局、交通局、城管局、東方食品城等單位從縣醫院臨時借款7000萬元以解年關資金急需,財政逐項列入2016年預算逐步償還。為確保各部門正常運轉,已預撥部分資金。

3、社會保險基金預算建議

社會保險基金預算是根據國家社會保險和預算管理法律法規建立、反映各項社會保險基金收支的年度計劃。

企業養老保險基金。2016年保險金收入11200萬元,財政補助2267萬元,其他收入742萬元,支出安排15817萬元,上年結余15126萬元,收支實現平衡并結余13518萬元。

機關事業單位養老保險基金。2016年保險金收入12856萬元,財政補助15萬元,其他收入120萬元,支出安排12836萬元,收支實現平衡并結余155萬元。

城鄉養老保險基金。2016年保險金收入2866萬元,財政補助8370萬元,其他收入382萬元,支出安排7686萬元,上年結余15361萬元,收支實現平衡并結余19293萬元。

職工醫療保險基金。職工醫療保險、工傷保險上劃市統籌。2016年職工醫療保險金收入5084萬元,其他收入104萬元,支出安排3422萬元,上年結余5785萬元,收支相抵,當年收支實現平衡并結余7551萬元。

2016年的預算編制,我們將認真聽取各位代表的意見,進一步完善。

三、認真做好2016年預算管理工作

2016年,我們將緊緊圍繞“爭先進位、富民強縣”目標,進一步解放思想,改革創新,突出重點,精準發力,努力完成全年預算任務。

(一)完善制度體系,全面推進依法理財

一是認真貫徹預算法、稅收征收管理法、會計法、政府采購法等法律法規,依法行使行政決策權和財政管理權,自覺接受人大和社會各界的監督。二是進一步規范理財行為,強化預算執行管理,按規定用途及時撥付和使用財政資金。三是依法加強稅費征管,健全管理機制,創新征繳方式,著力提高財政收入質量和征管服務水平。

(二)深化財政改革,著力提升財政管理效能

深化財政體制改革,形成激勵兼容機制,促進權力和責任、辦事和花錢相統一;深化預算管理制度改革,加快建立起科學規范的績效預算管理機制,切實提高預算編制的完整性;深化國庫集中支付電子化管理改革,提高資金撥付效率;深化投融資體制改革,大力推進PPP等多種模式,支持城市基礎設施等項目建設;借力金融改革,拓寬融資渠道,切實解決小微企業融資難問題。

(三)落實財政政策,助力縣域經濟穩步發展

一是認真研究把握上級積極財政政策,抓緊準備、主動對接,加大力度爭取上級支持企業發展的專項資金,支持中小企業結構調整和產業升級。二是統籌用好用活財政政策和資金,積極爭取并用好上級專項資金和債券資金,支持化解過剩產能,激活現有存量,支持產業結構調整和科技創新。三是加大對招商引資的支持力度,認真貫徹落實《隆堯縣縣委、縣政府爭取事業發展項目建設資金激勵辦法》,充分調動全縣上下多渠道、多層次爭取事業發展項目建設資金的積極性,推進全縣經濟社會又好又快發展。

(四)注重風險防控,確保財政經濟穩定運行

處理好發展經濟與保障民生的關系,嚴格控制提標增幅,增強民生保障的可持續性;加強基本公共服務,重點加強對特定人群特殊困難的幫扶;創新公共服務方式,積極開展政府購買服務,通過PPP等方式,廣泛吸引社會資本參與建設;加強政府性債務管理,規范政府融資舉債渠道,充分發揮好政府債務穩增長促發展作用;妥善處理存量債務,切實履行政府債務償債責任;強化風險預警,制訂中長期債務風險化解規劃,新增債券安排與風險程度掛鉤。

(五)加強財政監管,嚴格規范財經紀律

一是建立健全覆蓋財政運行全過程的財政監督檢查機制,加大對重大財政政策執行情況、財政專項資金的監督力度,尤其是強化對重大民生資金的監管,加強審計監督,強化責任追究。二是加強內控制度體系建設,規范理財行為,切實減少違規違紀問題發生。三是加大預算信息公開力度,進一步提高財政工作透明度。四是自覺接受人大監督,虛心聽取政協意見建議,認真落實審計整改意見,不斷改進和加強財政工作。

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